Detail faktúry DF1444/2023
- Číslo faktúry:
- DF1444/2023
- Popis plnenia:
- administratívne činnosti spojené s evidenciou spotreby energií za 09/2023 a za práce naviac
- Cena:
- 1 067,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Šuba-EnergyS, Červenej Armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 45998043
- Dátum doručenia:
- 13. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 30. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 10. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 11. 2023
