Detail faktúry DF1443/2020
- Číslo faktúry:
- DF1443/2020
- Číslo objednávky:
- E658/2020
- Popis plnenia:
- baterky pre OP
- Cena:
- 24,09 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Tifan TEX s.r.o., Hlavná 623, 95136 Lehota
- IČO:
- 45955824
- Dátum doručenia:
- 8. 12. 2020
- Dátum splatnosti:
- 21. 12. 2020
- Dátum úhrady:
- 8. 12. 2020
- Dátum vystavenia:
- 7. 12. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 15. 1. 2021
