Detail faktúry DF1443/2019
- Číslo faktúry:
- DF1443/2019
- Číslo objednávky:
- E615/2019/2019
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás urgentné čistenie upchatého kanalizačného potrubia na ul. 29. augusta
- Cena:
- 2 500,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 18. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 25. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 18. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2019