Detail faktúry DF1441/2023
- Číslo faktúry:
- DF1441/2023
- Číslo objednávky:
- E679/2023
- Popis plnenia:
- za ovocie a zeleninu pre MŠ.
- Cena:
- 147,52 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- PAM fruit s.r.o., M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany
- IČO:
- 51801671
- Dátum doručenia:
- 11. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 6. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
