Detail faktúry DF144/2023
- Číslo faktúry:
- DF144/2023
- Číslo objednávky:
- E052/2023
- Popis plnenia:
- za elektroinštalačný materiál
- Cena:
- 114,59 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 14. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2023
