Detail faktúry DF1439/2024
- Číslo faktúry:
- DF1439/2024
- Popis plnenia:
- za telekomunikačné služby 22.8.2024 - 21.9.2024
- Cena:
- 59,72 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 27. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 7. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 27. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 22. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
