Detail faktúry DF1438/2024
- Číslo faktúry:
- DF1438/2024
- Číslo objednávky:
- E570/2024
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás výrobu maskota (lev)
- Cena:
- 1 560,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Agentúra PRO-STAFF s.r.o., J. Matušku 2303/2, 05205 Spišská Nová Ves
- IČO:
- 36724068
- Dátum doručenia:
- 27. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 10. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 26. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
