Detail faktúry DF1435/2024
- Číslo faktúry:
- DF1435/2024
- Popis plnenia:
- prenájom rohoží - Zdravotné stredisko, KD, Ocú, Knižnica
- Cena:
- 179,47 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- IČO:
- 35742364
- Dátum doručenia:
- 26. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 25. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 27. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 11. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
