Detail faktúry DF1435/2023
- Číslo faktúry:
- DF1435/2023
- Popis plnenia:
- na základe Zmluvy o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie
- Cena:
- 255,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LACKOVIČOV SERVIS s.r.o., Žnatínska 771/1, 97246 Čereňany
- IČO:
- 50053531
- Dátum doručenia:
- 11. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 6. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
