Detail faktúry DF1432/2025
- Číslo faktúry:
- DF1432/2025
- Popis plnenia:
- za servisnú podporu za obdobie 14.10.2025 - 13.10.2026 (program odpadové hospodárstvo)
- Cena:
- 40,59 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- INISOFT s.r.o., Kapitulská 309/8, 97401 Banská Bystrica
- IČO:
- 45234469
- Dátum doručenia:
- 1. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 15. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 8. 10. 2025
