Detail faktúry DF1432/2019
- Číslo faktúry:
- DF1432/2019
- Číslo objednávky:
- E623/2019/2019
- Popis plnenia:
- za opravu a dodanie náhradných dielon na UN053
- Cena:
- 240,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Jozef BOHUS HYDRO-B, Plášťovce č.460 Plášťovce
- IČO:
- 37425064
- Dátum doručenia:
- 15. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 27. 11. 2019
- Dátum úhrady:
- 12. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 12. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2019
