Detail faktúry DF1429/2019
- Číslo faktúry:
- DF1429/2019
- Číslo objednávky:
- E604/2019/2019
- Popis plnenia:
- občerstvenie pri príležitosti výročia Wellnes.
- Cena:
- 482,64 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 14. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 29. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 31. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2019
