Detail faktúry DF1425/2019
- Číslo faktúry:
- DF1425/2019
- Číslo objednávky:
- E618/2019/2019
- Popis plnenia:
- mliečne výrobky pre MŠ.
- Cena:
- 73,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- FIBOR s.r.o., Golianova 403/8, 94901 Nitra
- IČO:
- 50231561
- Dátum doručenia:
- 13. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 11. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 28. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2019
