Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:359
TÝŽDEŇ:1403
CELKOM:2015623
Detail faktúry DF1420/2025
- Číslo faktúry:
- DF1420/2025
- Popis plnenia:
- za čistiace potreby do Zdravotné ho strediska
- Cena:
- 343,34 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2025
- Dátum splatnosti:
- 10. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 26. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 8. 10. 2025
