Detail faktúry DF1419/2024
- Číslo faktúry:
- DF1419/2024
- Popis plnenia:
- administratívne činnosti spojené s evidenciou spotreby energií za mesiac 8/2024 + práce naviac
- Cena:
- 1 022,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Šuba-EnergyS, Červenej Armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 45998043
- Dátum doručenia:
- 19. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 27. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 23. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
