Detail faktúry DF1417/2024
- Číslo faktúry:
- DF1417/2024
- Číslo objednávky:
- E649/2024
- Popis plnenia:
- Opravné práce - dodanie a montáž šachiet vrátane asfaltáže na základe CP: NV-76/2024 (Dlhá, Úzka, Záhradná)
- Cena:
- 2 400,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- POKLOPSYSTEM s.r.o., Rudohorská 6735/33, 97411 Banská Bystrica
- IČO:
- 47247771
- Dátum doručenia:
- 18. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 2. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 23. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 18. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
