Detail faktúry DF1417/2019
- Číslo faktúry:
- DF1417/2019
- Číslo objednávky:
- E616/2019/2019
- Popis plnenia:
- čistiace potreby do zdravot- ného strediska
- Cena:
- 381,31 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- DEXIS ZPS s.r.o., Hlavná 1893, 95201 Vráble
- IČO:
- 35934590
- Dátum doručenia:
- 11. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 31. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2019
