Detail faktúry DF1407/2022
- Číslo faktúry:
- DF1407/2022
- Číslo objednávky:
- E654/2022
- Popis plnenia:
- za parkové lavičky v počte 10 ks
- Cena:
- 2 475,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2022
- Dátum splatnosti:
- 3. 10. 2022
- Dátum úhrady:
- 4. 10. 2022
- Dátum vystavenia:
- 26. 9. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 25. 10. 2022
