Detail faktúry DF1405/2025
- Číslo faktúry:
- DF1405/2025
- Číslo objednávky:
- E006/2025
- Popis plnenia:
- odbery a rozbor vzoriek z ČOV Kalná nad Hronom, každý druhý mesiac - 6 vzoriek ročne
- Cena:
- 216,48 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 25. 9. 2025
- Dátum splatnosti:
- 3. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 19. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 8. 10. 2025
