Detail faktúry DF1402/2024
- Číslo faktúry:
- DF1402/2024
- Popis plnenia:
- obsluha plynovej kotolne na základe zmluvy 94/2023
- Cena:
- 127,71 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 18. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 16. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 9. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
