Detail faktúry DF1401/2023
- Číslo faktúry:
- DF1401/2023
- Číslo objednávky:
- E653/2023
- Popis plnenia:
- za rastliny, substrát a textíliu tkanú pre potreby výsadby v MŠ.
- Cena:
- 1 379,47 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- SLOVFLÓRA, s.r.o., Francúzska 93, 93521 Tlmače
- IČO:
- 36545805
- Dátum doručenia:
- 5. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
