Detail faktúry DF1401/2019
- Číslo faktúry:
- DF1401/2019
- Popis plnenia:
- tovar pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 103,25 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 7. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 18. 11. 2019
- Dátum úhrady:
- 8. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 4. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 18. 11. 2019
