Detail faktúry DF1398/2022
- Číslo faktúry:
- DF1398/2022
- Popis plnenia:
- za tonery, 5 ks
- Cena:
- 332,05 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 5065/67, 08001 Prešov
- IČO:
- 36468924
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2022
- Dátum splatnosti:
- 11. 10. 2022
- Dátum úhrady:
- 28. 9. 2022
- Dátum vystavenia:
- 27. 9. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 25. 10. 2022
