Detail faktúry DF1396/2019
- Číslo faktúry:
- DF1396/2019
- Popis plnenia:
- MŠ-za telekomunikačné služby 01.10.2019-31.10.2019
- Cena:
- 15,18 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 7. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 15. 11. 2019
- Dátum úhrady:
- 8. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 1. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 18. 11. 2019
