Detail faktúry DF1394/2023
- Číslo faktúry:
- DF1394/2023
- Číslo objednávky:
- E673/2023
- Popis plnenia:
- za potraviny pre MŠ.
- Cena:
- 808,30 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo, Ludanská cesta 2967/6A, 93405 Levice
- IČO:
- 34150056
- Dátum doručenia:
- 5. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 9. 10. 2023
- Dátum úhrady:
- 10. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 29. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
