Detail faktúry DF1394/2016
- Číslo faktúry:
- DF1394/2016
- Popis plnenia:
- za telekomunikačné služby
- Cena:
- 222,67 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- 02 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 85101 Bratislava
- IČO:
- 35848863
- Dátum doručenia:
- 20. 12. 2016
- Dátum splatnosti:
- 28. 12. 2016
- Dátum úhrady:
- 23. 12. 2016
- Dátum vystavenia:
- 14. 12. 2016
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
