Detail faktúry DF1382/2019
- Číslo faktúry:
- DF1382/2019
- Popis plnenia:
- za prenájom oceľových fliaš do 31.10.2019
- Cena:
- 41,86 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- MESSER Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1
- IČO:
- 685852
- Dátum doručenia:
- 6. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 20. 11. 2019
- Dátum úhrady:
- 8. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 6. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 18. 11. 2019
