Detail faktúry DF1374/2023
- Číslo faktúry:
- DF1374/2023
- Popis plnenia:
- za telekomunikačné služby MŠ 01.09.2023-30.09.2023
- Cena:
- 20,17 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 4. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
