Detail faktúry DF1371/2023
- Číslo faktúry:
- DF1371/2023
- Číslo objednávky:
- E662/2023
- Popis plnenia:
- za ubytovanie pre jednu osobu (akcia Ohnivá voda - člen vyhodn.poroty)
- Cena:
- 50,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- MedAgro, s.r.o., Medvecké 52, 93541 Plavé Vozokany
- IČO:
- 36854891
- Dátum doručenia:
- 3. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 9. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 25. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
