Detail faktúry DF1365/2022
- Číslo faktúry:
- DF1365/2022
- Popis plnenia:
- za telefónne poplatky 8.8.-7.9.2022
- Cena:
- 363,53 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- 02 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 85101 Bratislava
- IČO:
- 35848863
- Dátum doručenia:
- 20. 9. 2022
- Dátum splatnosti:
- 28. 9. 2022
- Dátum vystavenia:
- 14. 9. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 27. 9. 2022
