Detail faktúry DF1365/2019
- Číslo faktúry:
- DF1365/2019
- Popis plnenia:
- Mieru 166/21 za dodávku zemného plynu 01.11.2019-30.11.2019
- Cena:
- 139,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 4. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 15. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 1. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 18. 11. 2019
