Detail faktúry DF1362/2019
- Číslo faktúry:
- DF1362/2019
- Číslo objednávky:
- E475/2019/2019
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás pravidelnú údržbu závlahového systému na ul. SNP a ul. Mieru (pri OcÚ) (august - október)
- Cena:
- 587,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- PROFI PARTNER LV s.r.o., Perecká ul. 2997/34, 93405 Levice
- IČO:
- 46935321
- Dátum doručenia:
- 5. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 11. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 4. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 18. 11. 2019
