Detail faktúry DF1358/2024
- Číslo faktúry:
- DF1358/2024
- Popis plnenia:
- za aktualizáciu a servis k pro- gramu ŠJ4 za obdobie od 13.09.2024 - 12.09.2025
- Cena:
- 57,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- SOFT-GL s.r.o., Levická 634/44, 04011 Košice-Západ
- IČO:
- 36182214
- Dátum doručenia:
- 13. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 24. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 13. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 10. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
