Detail faktúry DF1352/2019
- Číslo faktúry:
- DF1352/2019
- Popis plnenia:
- Jedálne kupóny pre zamestnancov
- Cena:
- 3 960,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Up Slovensko , s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
- IČO:
- 31396674
- Dátum doručenia:
- 30. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 29. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 18. 11. 2019
