Detail faktúry DF1350/2019
- Číslo faktúry:
- DF1350/2019
- Popis plnenia:
- Materiál do obecnej dielne
- Cena:
- 397,87 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 31. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 6. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 18. 11. 2019
