Detail faktúry DF135/2023
- Číslo faktúry:
- DF135/2023
- Číslo objednávky:
- E076/2023
- Popis plnenia:
- za nabíjací kábel k elektro-mobilu
- Cena:
- 399,01 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Magnum Co., s.r.o., Levická 1217, 95201 Vráble
- IČO:
- 36519707
- Dátum doručenia:
- 14. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 8. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2023
