Detail faktúry DF1349/2023
- Číslo faktúry:
- DF1349/2023
- Číslo objednávky:
- E642/2023
- Popis plnenia:
- za drvenie, spracovanie a zhodnotenie zeleného odpadu rýchlobežným mobilným drvičom
- Cena:
- 5 391,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Drevoshop s.r.o., Nitrianska 87 Partizánske
- IČO:
- 47494018
- Dátum doručenia:
- 2. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 2. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 20. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
