Detail faktúry DF1349/2019
- Číslo faktúry:
- DF1349/2019
- Popis plnenia:
- PD inžinierskych sietí a spevnených ploch SO 03 a SO 04
- Cena:
- 1 080,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ENERGYLINE, s.r.o., Ku Bratke 1, 93401 Levice
- IČO:
- 50526618
- Dátum doručenia:
- 30. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 12. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 29. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 18. 11. 2019
