Detail faktúry DF1345/2024
- Číslo faktúry:
- DF1345/2024
- Číslo objednávky:
- E674/2024
- Popis plnenia:
- za klinový remeň 2 ks a remenicu 1 ks (obecné dielne)
- Cena:
- 215,06 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 2922/6, 94501 Komárno
- IČO:
- 31441751
- Dátum doručenia:
- 9. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 24. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 27. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
