Detail faktúry DF1343/2019
- Číslo faktúry:
- DF1343/2019
- Popis plnenia:
- za elektromontážne práce na ČOV.
- Cena:
- 179,94 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Jozef Garaj, Červenej Armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 44708386
- Dátum doručenia:
- 29. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 12. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 29. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 18. 11. 2019
