Detail faktúry DF1340/2023
- Číslo faktúry:
- DF1340/2023
- Číslo objednávky:
- E641/2023
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás čistiace potreby do Zdravotné ho strediska
- Cena:
- 278,82 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, 95201 Vráble
- IČO:
- 31427855
- Dátum doručenia:
- 2. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 4. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 27. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
