Detail faktúry DF1332/2023
- Číslo faktúry:
- DF1332/2023
- Popis plnenia:
- Telekomunikačné služby 22.08.2023 - 21.09.2023
- Cena:
- 53,88 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 29. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 9. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 22. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
