Detail faktúry DF1328/2024
- Číslo faktúry:
- DF1328/2024
- Číslo objednávky:
- E664/2024
- Popis plnenia:
- za kancelárske potreby
- Cena:
- 708,27 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LIVOLO s.r.o., Školská 292/15, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 46182543
- Dátum doručenia:
- 5. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 7. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
