Detail faktúry DF1327/2024
- Číslo faktúry:
- DF1327/2024
- Číslo objednávky:
- E663/2024
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby Zelenej Kalnej
- Cena:
- 142,45 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 5. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 10. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 3. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
