Detail faktúry DF1327/2023
- Číslo faktúry:
- DF1327/2023
- Číslo objednávky:
- E645/2023
- Popis plnenia:
- za výrub stromov pri rieke Hron
- Cena:
- 600,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- PETRANA SK, s.r.o., Beša 279, 93536 Beša
- IČO:
- 50972740
- Dátum doručenia:
- 25. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 5. 10. 2023
- Dátum úhrady:
- 29. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 21. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
