Detail faktúry DF1326/2023
- Číslo faktúry:
- DF1326/2023
- Číslo objednávky:
- E010/2023
- Popis plnenia:
- rozvor vody ČOV
- Cena:
- 211,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 25. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 3. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 19. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
