Detail faktúry DF1325/2023
- Číslo faktúry:
- DF1325/2023
- Číslo objednávky:
- E629/2023
- Popis plnenia:
- za vypracovanie PD "Vyregu- lovanie UK+TV po päty objektov na sídlisku JUH"
- Cena:
- 3 264,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ENERGYLINE, s.r.o., Ku Bratke 1, 93401 Levice
- IČO:
- 50526618
- Dátum doručenia:
- 25. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 5. 10. 2023
- Dátum úhrady:
- 29. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 21. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
