Detail faktúry DF1323/2019/2019
- Číslo faktúry:
- DF1323/2019/2019
- Popis plnenia:
- potraviny pre MŠ.
- Cena:
- 193,79 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 90201 Pezinok
- IČO:
- 34144579
- Dátum doručenia:
- 21. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 31. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 17. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 18. 11. 2019
