Detail faktúry DF1321/2024
- Číslo faktúry:
- DF1321/2024
- Číslo objednávky:
- E661/2024
- Popis plnenia:
- za sadu pohárov - akcia cyklotrasa
- Cena:
- 236,55 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Firma KOŠÍK - siete, s.r.o., Detvianska 6, 94002 Nové Zámky
- IČO:
- 36556858
- Dátum doručenia:
- 5. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 6. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 23. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
