Detail faktúry DF1320/2019
- Číslo faktúry:
- DF1320/2019
- Číslo objednávky:
- E566/2019/2019
- Popis plnenia:
- čistenie prečerpávacích staníc (1,2,3,4)
- Cena:
- 1 081,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 21. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 23. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 16. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 18. 11. 2019